公司做账流程新手必看？

一、公司做账流程新手必看？

会计，主要负责财务方面的工作，审核原始凭证手续是否齐全，填写规范与否。根据原始凭证进行会计分录，编制会计报表和账簿，装订和保管会计凭证。

二、工地做账流程新手必看？

首先是工地的主要运营，收入支出构架，银行流水，做账方式内部结构。

三、电脑做账流程新手必看？

做账流程新手必看是对一些新手会计的做账建议和技巧等，包括审核原始凭证、填制记帐凭证、复核、记账、编制会计报表、纳税申报。

具体如下：

一、审核原始凭证。

       （1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

       （2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

二、填制记帐凭证。

       可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒。

三、复核。审查是否有错误。

四、记账。

      根据记账凭证登记入帐。小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；三栏明细帐。

五、编制会计报表。

     1、根据总账科目余额填列；

     2、根据明细帐科目余额计算填列；

     3、根据总科目和明细科目余额分析计算填列；

      4、务查登记簿记录。

六、纳税申报。包括增值税、营业税、地税等。

四、餐饮做账流程新手必看？

餐饮做账主要包含以下几个流程：

1. 第一阶段：日常收支记录。这是餐饮做账的基础和最重要的环节，你需要认真记录每一笔餐饮业务的收入与支出情况，包括原材料采购、人工工资、水电煤气等各种开支。

2. 第二阶段：记账记录汇总。将每天的收支记录按照类别分别进行合并，形成日记账。

3. 第三阶段：月度财务报表制作。将每天的日记账汇总成月度财务报表，包括当月的总支出、总收入、利润率等。同时，还可以从中查看和评估当前经营状况，并为下一个月的运营作出更好的规划和决策。

在进行餐饮做账时，新手可以借助各种专业软件或者自己设计相关的Excel表格等，使收支记录和汇总过程更加简单和高效。此外，在做账过程中还需注意：

1. 遵守会计准则，避免虚假记账、漏记少记以及其他违法行为。

2. 按时完成税务申报和纳税义务，保持良好的商业信誉。

3. 不断完善和优化财务管理流程，提高会计工作效率和质量。

五、酒店出纳做账流程新手必看？

1.经营的房屋租金--营业费用-房租

2.员工的房屋租金(员工福利)--营业费用/管理费用--福利费

3.客人的停车费--营业费用

4.有一辆轿车用来采购小商品--(车为公司名下，或个人名下与公司签定租赁合同)发生的汽油费等，记入营业费用--车辆费--汽油费

5.采购人员报销的通信费--如果正规发票，可记入“营业费用--通讯费”，没有发票，可记入工资表，与工资一同计个税，记入“营业费用--工资”

6.杂七杂八东西的修理费 --营业费用--修理费

7.邮寄费--管理费用--邮寄费/办公费

8.买洗衣粉，洗洁精，垃圾袋等清洁费--营业费用--清洁费

9.值易耗品--金额较小，可直接记入“营业费用--物料消耗”，金额较大，记入“低值易耗品”，然后五五摊销。

10.销产品收入(其他业务收入)--不知什么是“销产品收入”

11.给风水大师的红包--呵呵，记入“管理费用--劳务费”，如果个税申报有困难，就找一些发票冲抵吧。

12.小车汽油费--见4

13.卖废品收入--一般餐厅都会发生这部分收入，建议就不入帐了，就走帐外现金吧，因为餐厅无发票的支出很多。如果一定要入帐，就记入“营业外收入”

14.预付店面租金--预付租金，记入“其他就收款”或“待摊费用”(旧准则)，待摊时记入“营业费用--房租/租金”

15.包装纸袋 --营业费用--物料消耗

酒店的账务会计流程

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。 收入凭证的编制方法是： 借：应收帐款——客帐 应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 贷：营业收入 应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。

3、客人清算应收款后帐务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂帐催款

根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收帐款排除障碍。

5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统

成本及应付款组工作程序

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。做账的小伙伴，可以来免费试学哦!

六、物业出纳做账流程新手必看？

关于这个问题，作为物业公司的出纳，做账是一项重要的工作。下面是一个简单的物业出纳做账流程：

1. 收集物业费用收据和发票：首先，出纳需要收集所有物业费用的收据和发票，包括租金、物业维护费、电费等。

2. 登记收款信息：将收到的物业费用收据和发票进行分类，然后在账簿中登记每笔收款的金额、日期、收款方式等信息。

3. 确认收款并进行入账：出纳需要确认每笔收款是否正确，并将其入账。如果有错误或疑问，需要及时与相关部门沟通解决。

4. 编制财务报表：出纳需要按照公司规定的时间表，编制财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

5. 审核账目准确性：出纳在完成做账后，需要对账目准确性进行审核，确保账目无误。

6. 交接工作：出纳需要及时将账目交接给财务主管或会计师，以便进行更高层次的审核和审批。

以上是一个简单的物业出纳做账流程，出纳还需要根据公司的具体情况和要求，进行相应的调整和完善。

七、工程出纳做账流程新手必看？

出纳的工作流程如下：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。

八、畅捷通做账流程新手必看？

1 畅捷通做账流程对于新手来说非常重要，需要认真学习和掌握。2 畅捷通做账流程包括建账、记账、审核、调整、结账五个步骤。建账是指建立企业的账套，记账是指记录企业的经济业务，审核是指审核企业的财务数据，调整是指调整账务数据的错误和差异，结账是指完成企业的财务报表和税务报表。3 除了以上的基础流程，新手还需要熟悉畅捷通软件的操作方法和常用功能，如凭证录入、科目余额表、现金流量表等。同时还需要了解相关法规和财务知识，提升自己的综合素质。建议新手在学习过程中多多实践，结合实际情况加深理解，并及时与同事和专业人士交流，不断提升自己的做账水平。

九、会计凭证做账流程新手必看？

会计新手必须掌握会计基础知识，从原始凭证审核一记账凭证一登记有关账簿一记总帐

十、亿企赢做账流程新手必看？

1. 注册登录亿企赢账户，进入系统后，点击“财务管理”模块，然后点击“凭证管理”进入凭证管理页面。

2. 在凭证管理页面，点击“新建凭证”按钮，进入新建凭证页面。

3. 在新建凭证页面，选择凭证类型、填写会计科目和金额等信息，然后保存凭证。

4. 完成凭证录入后，可以在凭证管理页面进行查看和管理，还可以进行凭证的修改、删除、审核、复核等操作。

需要注意的是，在进行建账操作时，需要根据企业的实际情况选择正确的会计科目，并将凭证填写准确无误，以保证账目的准确性和合法性。同时，亿企赢还提供了多种财务报表和分析工具，方便用户对企业财务进行全面深入的分析和管理。