报税完成又认证了发票怎么办？

一、报税完成又认证了发票怎么办？

报完税之后又认证了，发票可以把报完的税进行作废处理，然后再进行重报

二、发票认证好，大概什么时候开始报税？

大致按以下顺序：

1、月底（最好28号前）将本月进项发票认证。

2、下月初，在开票系统秒税，查询上月开票情况 并将销项读入电子申报系统。

3、登录国税办税大厅，下载上月底的进项发票认证结果并导入电子报税系统。

4、填写生成电子申报表。

5、网上抄税6、上传增值税申报表7、申报成功并扣缴增值税后，点击网上清卡（清卡必须在申报期内完成，过 了申报期，金税盘被锁，需要去国税窗口清卡解锁）8、正常申报期为每月15号前，如果遇法定假日，可以延期，可以在网上办税查询征期日历。

三、抄税、报税、发票认证、抵扣、税务申报流程？

一、先开发票，根据开票金额核算需要认证的进项税，再网上报税 ，再抄税。

1、取得增值税进项发票，要先进行网上认证，认证后的发票，才能编制会计凭证做账。

2、月末所有销售发票开具完成后，进行网上抄税。

3、网上申报当月报表及应交各项税金，并及时缴纳税款。

二、开票可以开到当月月底最后一天，发票认证如果是自己远程认证也可以到月度最后一天，如果去税务局认证看税务局的具体规定，抄税一般在月底最后一天结束之后抄税。

扩展资料：

取得增值税专用发票的一方持发票抵扣联到主管税务机关，在税务机关的扫描仪上扫描，计算机读取票面上的密文，

与票面上的七项数据（发票代码、发票号、开票日期、购纳税人识别号、销方纳税人识别号、金额、税额）进行比对，比对一致后，将数据传入国家税务总局的增值税发票比对系统数据库。数据将在那等待90天，等待销售方抄报税的数据资料并与之进行比对。

比对一致则通过；不一致或没有相对应的发票数据可比对，则自动将该信息转到未通过的数据库中。税务稽查就会根据转来的认证发票上的信息找到开出和取得发票的双方，查实原因并做出相应的处罚。

认证过的专用发票，是企业项抵扣的依据。

如果单位也开展网上认证，那么，可随时在网上进行认证；如果没有，一般是在月末集中到主管税务机关认证。

四、发票已认证开票方未报税要怎么作废？

　　增值税专用发票当月认证后可以作废。 　　当月认证后作废的增值税专用发票，次月，在国家税务总局的增值税稽核系统比对为“作废发票”，国家税务总局通过增值税抵扣凭证稽核系统下发至各地、市、州国家税务局，经纳税人主管国税机关通知发票的接收方作进项税额转出。 　　购货方需要补交该作废发票的税额，不能抵减销项税，造成的损失只能向对方索赔。对方会面临罚款处罚。 一、购货方已将发票认证，信息已上传，无法删除，而对方已将发票作废，稽核系统将出现比对不符，税务总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关，要求核实原因的。 　　　　 　　二、购货方已将发票抵扣进项税额的处理 　　接到系统下发的比对异常协查信息后，如果购货方已将该发票申报抵扣，按规定，其主管税务机关应通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》向销售方主管税务机关发出协查信息。 　　销售方主管税务机关到销售方企业实地核实发票作废原因以及抄报税情况，并通过系统回函给购货方主管税务机关。购货方主管税务机关视回函情况依法进行处理： 　　（1）如果销售方是误操作作废并已如实申报交税的，则购货方可以将发票申报抵扣进项税额，不需要作进项转出，也不需要重开发票了。 　　（2）如果销售方是“误操作作废而不如实申报交税”，主管税务机关将要求购货方必须作进项转出处理，购货方作进项转出后可要求对方重开发票。 　　（3）如果那确实是需要正常作废的发票，购货方必须作进项转出处理。 　　三、购货方未将发票抵扣进项税额的处理　　 　　如果购货方将该发票认证后，知道对方将发票作废，而主动未将该发票申报抵扣进项税额（在申报表附表二的第24-26行填报），则购货方主管税务机关核实清楚后，不再需要向开票方主管税务机关发出协查。 　　　　四、因此，《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》的协查信息很快就会下达了的。你们耐心等候并配合好主管税务机关的协查即可。

五、报税后是不是就可以认证发票了？

认证发票随时都可以，但我建议在报税前认证，这样你的发票数据在报税前上传给税务，并且通过了审核的话，你报税更方便快捷。 而且还可以给税务留个好印象。

六、发票认证 抄税 报税 清卡 的顺序及时间？

抄报税是将你上个月的开票信息上传给税务系统，他的流程是先抄税（把上个月的开票信息从你的开票系统抄送到税控盘里）在报税（把税控盘里的信息上传到税务局的防伪税控系统）最后清卡（把税控盘里的信息清除同时将开票时间延长至下个月）。 抄报税一般要求在次月的1号至15号完成，如遇节假日等会相应延长。如果你超过了这个期限报税，则为逾期报税。如果抄报税过程中出现问题，没有全部完成，则通常会导致清卡没清，需要自动清卡。 国税新人 如果回答存在错误 请见谅。

七、发票认证，抄税，报税，清卡，的顺序及时间？

1、打开软件，输入操作口令和证书密码。

2、完成之后点登录。

3、之后在跳开的界面点报税处理。

4、 紧接着是网上抄报。

5、可以看到界面上有一行列表，确定之后点上报汇总。

6、查看成功之后，线下财务到国税局进行税务申报。

7、最后是线下报完后，点击反写即可完成税盘清卡。

八、发票扫描，认证，报税，抄税的时间期限是？

发票认证，于每月报税截止后，也就是每个月（期间无节假日）15日后开始认证抄税，在每个月月初1号开始抄税，抄税之后才能正常使用金税卡。或者，于每个月月中月末，需要购买新的发票时候，需要抄税一次。报税时间，每个的15号之前

九、国税实名认证后报税和购买发票不是实名认证的人可以吗？

报税是通过一证通或者法人授权登陆电子税务局，在线进行申报纳税。去现场购买发票，办理公司相关税务业务必须在电子税务局进行登记，办税人员，购买发票人员信息并做实名认证后，本人拿着身份证原件，窗口才能受理相关业务。可以关注一下我的头条文章，里面有相关操作流程。

十、已经通过认证的增值税专用发票认证结果未导入电子报税系统怎么办？

跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票。红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：

1、点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：

2、销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码：

3、：购方申请有两种情况发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。成品油企业按照实际情况选择。

4、进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。注意：带有清单的发票无法在红字信息表中显示；专票开具红字信息表时支持部分金额冲红。

5、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。

6、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。

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