红字发票信息表编号是如何生成的？

一、红字发票信息表编号是如何生成的？

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

（一）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

二、红字发票信息表编号没通过怎么查？

答：经防伪税控系统查询该纳税人红字发票申请单，未通过退回原因为“蓝字发票有认证记录不允许开具信息表”。

三、开具红字信息表及红字发票？

点开开票系统里的红字发票，填写红字信息表，首先确定你单位是销售方，其次要填写你单位税号，采购方税号，金额，提交，经审核通过，可以开具红字发票，系统会显示开具红字增值税专用发票信息表编号，按照这个信息表编号你可以开一张负数发票，即红字发票。

四、收到红字信息表如何开具红字发票？

1、正常开票步骤，登陆→开具界面→发票开具。如下：

2、进入发票界面后，点击红字发票。如下：

3、点击直接开票。如下：

4、依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码（红字发票信息表上面的数据），如下：

5、点击确定，进入红字发票界面，核对红字发票信息，数量、单价、金额等是否有误，若有误可以进行修改（同正常开具发票一样，只是数量为负数）。若无误，点击打印即可。红字发票开具完毕。

五、发票红字信息表xml怎么导入？

首先防伪税控系统可以直接打印申请单。 如果，税务机关需要导出，那么申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 说明：

1、导出申请单时，可以选择一次导出一个申请单，也可以一次导出多个申请单，导出多个时，可以按住“Ctrl”键，使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单，也可以按住“Shift” 键, 使用鼠标左键选择需要导出的连续多个申请单。

2、每个申请单对应导出一个xml文件。

3、导出的xml文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。

六、红字信息表没有信息编号该怎么办？

红字信息表没有信息编号具体处理办法:点开红字发票信息表界面。选中该条点击上传，待上传成功后会自动生成信息编号。

七、开具红字发票信息表需加盖发票章吗？

在开票软件里申请红字申请单，下载红字申请表。

八、开具的红字发票与红字信息表不符，怎么处理？

如果是信息表不符应将发票和信息表一起作废重开。如果是发票不符，可将发票作废重开。

九、全电红字发票信息表如何撤回？

电子发票主要是由发票开具方和发票接收方共同完成的，如果您意外地向错误的发票接收方发送了全电红字发票信息表，需要及时通知开票方将其撤回。以下是具体操作步骤：

1. 与发票开具方联系：尽快与发票开具方联系，告知其您误发送了某张全电红字发票信息表，并请求其协助进行撤回处理。

2. 提供一些重要信息：在与开具方沟通时，您需要提供电子发票相关的信息，例如发票代码、发票号码、购买方纳税人识别号等，以便他们能够找到并撤销该张发票信息表。

3. 确认是否已签收：如果发票接收方还未签收或验签，撤回全电红字发票信息表就可以顺利进行；否则撤回就会比较困难，可能需要双方共同解决。

十、红字发票信息表货物名称怎么填？

红字发票信息表上的货物名称对应的是蓝字发票上的货物名称。

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