收到增值税发票怎么在金蝶做账？

一、收到增值税发票怎么在金蝶做账？

根据金蝶财务软件的增值税发票操作流程，收到增值税发票后需要在“应交税费”科目下录入发票信息。具体操作步骤如下：

在“应交税费”科目下，点击“发票管理”；

进入“发票管理”页面，点击“添加发票”；

填写发票相关信息，包括发票号码、发票类型、发票金额、发票税额等；

提交添加发票申请，并点击“保存”；

系统会自动生成一张发票辅助记账凭证，并更新“应交税费”科目的金额。之后，就可以在金蝶财务软件中进行相应的会计分录处理，包括：

借：应收票据/银行存款等，贷：应交税费——应交增值税（进项税额）等；

借：应交税费——应交增值税（进项税额），贷：银行存款等。完成以上操作后，您就可以在金蝶财务软件中正确处理增值税发票了。

二、收到增值税专用发票怎么做账？

一、收到增值税专用发票做账方法：

1、收到增值税发票时，先检查一下发票的税号、日期、金额对不对，还有公司名称有没有漏字或错写，增值税发票抵扣期限为180天，收到的增值税发票看是什么时候开的，有没有超过180天的期限。

2、借：库存商品（或原材料、固定资产等）

应交税费-应交增值税（进项税额）

贷：银行存款（或现金、应付账款、预付账款等科目）

二、收到的增值税普通发票是不存在认证与抵扣问题，与其他普通发票一样全额计入采购成本入账，发生时做：

借：原材料/库存商品等科目——（ 价税合计金额）

贷：银行存款/应付账款等科目

扩展资料

做账流程：

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

三、物业代收电费增值税专用发票怎么开？

物业公司代收的水电费，应按销售货物，适用税率开具增值税发票。自来水公司、供电局给物业公司可以开具增值税专用发票，用于抵扣进项。

他们不开是逃税。电力公司给他们开的他们没交钱还做账，你们给的钱不给发票。告他，这种情况很普遍。换句话说，是十分不入流的物业。

外国的物业公司不这样，不过开票的税率是要承租方负担的。

四、购买的装修材料开增值税发票怎么做账？

购买装饰材料，开具增值税专用发票，会计处理方法如下：

一、如果是装修公司，购买材料。

a、购买时借：原材料借：应交税费-应交增值税（进项税）

贷：银行存款（应付账款等）

b、装修时借：主营业务成本贷：原材料二、装饰材料是为本单位厂房或办公室装修用的。

借：制造费用（管理费用）

借：应交税费-应交增值税（进项税）

贷：银行存款（应付账款等）

五、车辆保险增值税发票能作为缴纳车船税的保障凭证吗？

可以。

具体请参阅总局公告2016年第51号《国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告》，“保险机构作为车船税扣缴义务人，在代收车船税并开具增值税发票时，应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括：保险单号、税款所属期（详细至月）、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证。”

六、代开增值税专用发票怎么做账？

小规模在税务局代 开的增值税专用发 票账务处理：

借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款

七、收到费用增值税专用发票怎么做账？

一、收到增值税专用发票和普通发票做账时：

1、增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。

借：库存商品（或原材料、固定资产等）应交税费-应交增值税（进项税额）

贷：银行存款（或现金、应付账款、预付账款等科目）

1、发票的印制要求不同：

根据新的《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。

未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。

2、发票使用的主体不同：增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开；普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。

3、发票的内容不同：增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容。

4、发票的联次不同：增值税专用发票有四个联次和七个联次两种，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账），七联次的其他三联为备用联，分别作为企业出门证、检查和仓库留存用；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。5、发票的作用不同：增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。扩展资料：

（一）普通发票受理环节1、审核、录入资料 （1）审核资料是否齐全、有效，《发票挂失/损毁报告表》填写是否完整准确，印章是否齐全; （2）审核纳税人《发票挂失/损毁报告表》填写内容与附报资料是否一致，原件与复印件是否相符，复印件是否注明“与原件相符”字样并由纳税人签章; （3）纸质资料不全或填写不符合规定的，应当场一次性告知纳税人补正或重新填报; （4）符合条件的，通过系统正确录入《发票挂失/损毁报告表》信息。 二、增值税专用发票受理审核（一）审核是否属于本税务机关管辖的增值税纳税人；

（二）审核《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》的相关项目填写是否完整准确，增值税征收率和计算的税额是否正确，印章是否齐全，销售的货物是否为免税货物，如果相关项目填写不全、不符合规定、适用税率错误、税额计算错误或者存在其他疑点问题，应当场一次性告知纳税人补正或重新填报；参考资料：

八、购买材料去的增值税普通发票怎么做账？

增值税专用发票是可以用来进行增值税进项抵扣的，可直接抵扣进项税额，普通发票则只能用于所得税抵扣。对一般纳税人来说，取得增值税专用发票比取得普通发票更有用，因为增值税专用发票是直接抵扣购买的原材料的税款，普通发票是只能在经营所得中扣除。

九、收到运输货物的增值税专用发票怎么做账？

可以抵扣进项税额，分录

借：销售费用等科目

应交税费——应交增值税（进项税额）

贷：应付账款等

十、购买交强险代收的车船税没发票，能报销吗？

车船税在交强险保单上查，一般是保险公司代收，也有极少数是单独交给地方国税局的，这种情况交强险保单代收车船税那一栏会填写凭证号和代收地税局名称，如果都没有，极可能没交