一、电子发票怎么作废？
电子发票不能作废处理。
电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。
二、电子发票红票怎么作废？
您好，很高兴回答您的问题。
如果该红字发票未抄税，则只需将此红字发票先进行作废，然后直接再重新开具一张红字发票即可。
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十条规定，“同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。”
一般纳税人开具增值税专用发票后，发生开票有误情形但不符合作废条件，可以按照国家税务总局公告2014年第73号文件的规定开具红字增值税专用发票。
当月开具的发票可以直接作废，次月就需要开红字发票。
根据《中华人民共和国发票管理办法》：
发票开错时：
一、发票开具的当月发现错误，收全发票所有联次，直接作废；
二、如果是隔月发现开错，不能直接作废，要开具负数发票，也就是红字发票。
(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。
(3)进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。
开错红字发票：分以下几种情况：
第一种：当月开错红字发票，当月发现，可在系统内作废重开。
第二种：当月金额、税额少开了，其他都对，可在系统内再重新填写申请一份红字信息表，开一张对应少了的金额、税额的红字发票。
第三种：当月开错，下个月发现，跨月发现，带上纸质《红字发票信息表》（系统内打印的，加盖企业公章）、撤销红字发票信息表情况说明（加盖企业公章），经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。然后重新填开红字发票信息表和红字发票。
以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。
三、全电子发票怎么作废？
1.
打开电子税务局，选择我要办税，点击开票业务。
2.
进入页面后点击红字发票开具。
3.
找到需要作废的全电发票，点击去开票。
4.
核实对应的蓝字发票信息，确认无误后点击开具发票。
5.
红字发票开具成功表示全电发票作废完成。
四、跨越电子发票怎么作废？
跨月的电子发票是不能作废的，只能进行红冲
五、航行电子发票怎么作废？
电子发票不能作废，可以冲红，把需要作废的冲红重新开一张
六、51电子发票怎么作废？
发票填开，点击开具红字发票，输入要作废的发票代码，号码，开具就可以了
七、电子发票怎么作废重开？
步骤/方式1
打开电子发票应用系统
步骤/方式2
点击登录
步骤/方式3
进入页面，点击发票开具
步骤/方式4
点击发票作废
步骤/方式5
选择开票时间
步骤/方式6
选择要作废的发票，点击作废
步骤/方式7
依次填入要作废发票信息
步骤/方式8
填写完后点击作废就可以了
八、电子发票怎么去作废？
电子发票是不可以作废的，只能“红冲”处理。 发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，无需退回增值税电子普通发票。
九、电子发票没有作废？
电子发票不能作废处理。电子发票系统不支持作废操作，发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。拓展知识常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
十、电子发票作废作用？
电子发票不能进行作废操作，由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点。因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废，增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。
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