一、百望专票跨月怎么冲红？
1、发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
2、发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。
二、增值税普票跨月冲红怎么操作？
增值税专票开红票，一般没有认证开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》，认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。
认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》，申请审批后，对方下载信息后开具红票。
三、百旺税控盘票清单怎么开？
1、首先我们打开【开票软件】 2、选择【管理员】登陆， 3、然后点击【发票管理】 4、再点击【发票查询】 5、选择查询的对应日期【正常发票】打钩，点查询 6、查询后就能看到所有开具的正常发票，【点打印】 7、点击打印后，预览打印，调好格式点【打印】 8、打印出明细后，把下面申报期的金额、税额、税价抄写到已打印的纸上。
四、普票红冲如何操作？
在开票软件点击发票填开，输入发票代码和发票号码，直接出现一个红字发票，确认无误后，直接打印，普票红冲就做好了
五、普票冲红如何处？
一.增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局，操作步骤如下： 1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）； 2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮 3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*” 4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印. 二.增值税普通发票当月作废，直接作废就可以了.具体操作： 1.在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。 2.核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。
六、百旺税控盘怎么添加领票员？
1 通过登陆百旺税控系统管理员账号，并按照一定的流程，就能成功添加领票员。2 领票员是指企业中负责申领发票和票据管理的员工，他们的添加需要在百旺税控系统中进行设置。在百旺系统中，管理员可以通过“用户管理”或“票据管理”中的“添加用户”或“添加领票员”选项进行设置。管理员需要填写领票员的一些基本信息、设置权限等。3 添加领票员后，领票员就可以在系统中操作相关票据的申领、收发等操作，从而提高企业的票据管理效率。同时，在系统中可以对领票员进行管理和授权，确保票据和业务的安全。
七、百望税控盘电子发票已开如何作废？
百旺系统发票作废(温馨提示：不能跨月作废，当月开错当月及时作废)
1、用开票员名字登录开票系统（温馨提示：无口令）
2、点击发票管理
3、点击已开发票作废
4、点击查询
5、确定作废发票票号
6、双击点开需要作废的发票
7、点击作废
8、点击作废确定
9、发票作废成功仅供参考。
八、金税盘增值税普通发票怎样开红冲票？
1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果是使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表
点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
注意：购方申请有两种情况：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
销售方按照实际情况选择申请理由。
2、红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。
3、进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。
九、百望税控盘管理员口令忘了怎么解决？
可以重装一下开票软件，或者删除掉开票软件安装目录下面的税号文件夹。
十、百望开票软件怎么红冲增值税普通发票？
打开发票填开界面，进入增值税普通发票填开界面，最上面有一个负数按钮，点击，要你输入蓝字发票的发票代码和发票号码，输入两次，根据要求输入，如果你是销方，会带出之前的蓝字发票，如果没有带出来，手工填写一下，然后打印出来就好了。
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