最好用的10个税筹技巧

1. 利用税收优惠政策：

   关注国家和地方政府发布的各类税收优惠政策，如高新技术企业的所得税减免、研发费用加计扣除等。

   根据企业实际情况，选择性地利用这些政策，以降低企业税负。

2. 调整业务结构：

   通过调整业务结构，将部分高税率业务转为低税率业务，或将部分业务外包给其他企业，以降低税负。

   例如，将研发中心、销售公司等设立在低税率地区，享受税收优惠政策。

3. 合理安排资金：

   利用货币的时间价值，将纳税义务延缓到未来，以获取更多的资金使用效益。

   例如，通过分期付款、延迟支付等方式，降低当期税负。

4. 制定合理的财务核算方案：

   通过合理的成本核算、费用分摊等方式，降低应纳税额。

    准确核算成本和费用，合理摊销固定资产，以确保财务数据的准确性和合规性。

5. 利用关联交易：

   通过合理利用企业与关联方之间的交易，合理转移利润，降低整体税负。

   例如，通过关联方之间的买卖、租赁、提供劳务等方式，实现税务筹划。

6. 合理规划企业组织结构：

   根据业务需要，合理设置分公司或子公司，以享受税收优惠政策或降低整体税负。

   通过合并、分立、股权转让等资产重组方式，降低税负。

7. 利用资产重组：

   资产重组是企业资产结构调整的重要手段，通过合理的资产重组，降低税负。

   例如，利用债务融资，通过发行债券、向银行贷款等方式，合理安排债务结构和还款方式，降低税负。

8. 利用国际贸易政策：

    对于跨国经营的企业，合理利用国际贸易政策，如自由贸易区、关税减免等，降低进口成本，从而降低税负。

9. 利用国际税收协定：

   合理利用国际税收协定，避免双重征税，降低税负。

10. 建立税务风险防范机制：

     税务风险是企业经营中难以避免的问题，建立税务风险防范机制，确保企业税务合规，避免因税务问题导致的损失。