代垫辅料款计入其他应收款科目
借:其他应收款-某某单位
贷:银行存款
在应付职工薪酬里代扣款和代垫款性质差不多,代扣是先扣再由公司上缴,代垫是先由公司上缴再由公司扣收。 提所得税时: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税(公司承担) 其他应收款——**(员工承担)缴时借:应交税费——个人所得税(公司承担) 其他应收款——**(员工承担) 贷:银行存款
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