一、如何开增值税票据
发票领购流程：
一、 怎样办理增值税专用发票领购手续
纳税人办理增值税专用发票领购簿须携带以下资料到办税服务厅发票发售窗口办理：
1、 税务登记证副本；
2、 《一般纳税人申请认定表》（详见一般纳税人资格认定）；
3、 购买发票审批表（主管税务机关领取并签注意见）；
4、 企业公章、财务章、法人代表私章；
5、 法人代表照片（两张）、身份证及购票人照片（两张）、身份证。
6、 条形章（含单位名称、地址、电话号码、税务登记证号、开户银行及账号。根据税务机关规定的尺寸自行刻制）。
二、 怎样办理普通发票领购手续
纳税人办理普通发票领购簿须携带以下资料到办税服务厅发票发售窗口办理：
1、 税务登记证副本；
2、 购买发票审批表（主管税务机关领取并签注意见）；
3、 企业公章、法人私章、个体工商业户需带发票专用章。
三、 怎样领购增值税专用发票
领购增值税专用发票须指定专人领购，领购时凭增值税发票领购簿和前一次领购使用完的旧发票，按验旧购新的原则，纳税人无违反有关税收法规行为的随到随购。
四、 怎样领购普通发票
领购普通发票凭普通发票领购薄和前一次领购使用的旧发票，按验旧购新的原则，纳税人无违反有关税收法规行为的随到随购。
二、如何开增值税票明细
增值税发票的版面最多可以添加八行，超过八行时就需要用到增值税发票清单。
二、开具增值税专用发票清单的具体步骤
1、进入防伪税控系统，
进入发票管理界面，点击发票填开;
2、确认发票号码
3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面;
4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息;
5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面;
6、打印发票;
清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额。
三、如何开增值税票发票
开具纸质发票流程：
第一步 准备工作：
税控盘
针式打印机
空白发票
发票专用章
购货方信息
专票需要的信息包括名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行，银行账号
普票需要的信息包括名称、纳税人识别号
第二步 开具发票
用税控盘登录税控软件
选择开具普票或专票
填写开票信息，专票填写购货方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行，银行账号；普票填写购货方名称和纳税人识别号
填写开票内容：包括销售的货物名称或应税劳务、服务名称，同时需要按照国民经济行业分类在税控系统中选择赋码、货物单位、销售数量、适用的增值税税率等。
请审核人员进行审核
审核无误后，点击打印，并加盖“发票专用章”
第三步 传递发票
1、增值税专票
第一联 记账联，销售方记账凭证，留给本单位会计记账。
第二联 抵扣联，购买方抵扣凭证，给购买方作为抵扣。
第三联 发票联，购买方记账凭证，给购买方会计记账。
2、增值税普票
第一联 记账联，销售方记账凭证，留给本单位会计记账。
第二联 发票联，购买方记账凭证，给购买方会计记账。
四、如何开增值税票给客户
你好，代开的增值税FA票，自己保存的是存根联，给客户是FA票联和抵扣联
这里提醒一下，代开的FA票，抵扣税率只有3%，进项和销项是保持一致的
希望对你有所帮助
五、增值税怎样开票
开票流程如下:
步骤1：进入商家后台>结算管理>京东票据>发票申请，完成资质信息验资（未完成验资，在申请发票时，仅能申请增值税电子普通发票）。
步骤2：点击具体费项查看明细，选择【结算机构】，选中具体单据，点击申请。
可能出现以下提示：
提示1：由于结算机构不一效，页面①中的可开票金额会大于等于页面念中的可开票金额。
提示2：若发现有开票金额，但点击查看明细后没有票据。请在“结算机构”筛选框中更换机构后再看下。
提示3：当申清发票金额大于1元时，才能申请开票。
步骤3∶根据商家资质验资结果，选择开“增值税电子普通发票”或"增值税专用发票"
六、怎么开税票 增值税
增值税发票被开具方需提供的资料：注册单位，注册地址，注册电话，开户银行，开户账号，国税号。专用发票必须按下列要求开具:
1、字迹清楚。
2、不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、项目填写齐全。
4、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误。
6、全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。
8、按照本规定第六条所规定的时限开具专用发票。
9、不得开具伪造的专用发票。
10、不得拆本使用专用发票。
11、不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。开具的专用发票有不符合上列要求者，不得作为扣税凭证，购买方有权拒收。
