一、专用采购发票怎么结算
在企业会计电算化的采购管理模块中，我们知道，当采购发票与采购物品同时到达时，工作在会计电算化部门中的管理人必须在当时当刻，将采购发票与采购物品保存好。
同时，将采购发票与采购物品详细记录下来，作为日后的采购数据。如果采购完毕的物品已经录入到会计采购数据库中，工作人员应该将采购单与采购物品单进行二次录入，保证采购发票与采购录入信息的统一性，保证采购信息的准确性。
除此之外，企业中的会计人员应该检查好采购发票与采购货物上的货单，采购发票保存好之后，工作人员可以将采购发票与采购货物单进行比对，如果发现两个货物单上有不符的内容，可以将情况上报给有关部门，然后采取有效措施解决。但是，对于采购货物单，工作人员不需要对其审核。由于采购货物单会跟随采购订单一同入库，如果采购订单与实际订单不符，采购货物订单与实际订单也是不符的。
企业中的会计人员在进行货物运费处理时，采购人员可以利用互联网技术，直接进入到采购货物管理系统，点击“采购发票”，然后按照相关步骤操作好系统，将采购货物运费发票上的相关内容录入到会计系统中。
对于采购结算系统，首先，会计人员可以直接进入到货物采购管理系统，点击“货物采购结算”选项，在“采购条件记录”系统中正确地输入各项货物的结算数据结果，然后按照相关步骤要求，准确计算出采购货物的付款金额。
同时，企业会计人员为了保证货物单据的准确性，应该生成货物凭证，并将货物单放到采购工作中，提高货物发票的使用率，从而保证企业会计电算化工作顺利进行。
二、专用采购发票打开是期初专用发票
因为采购发票都是购买原材料，所以是期初专用发票。
三、专用采购发票怎么审核
审核发票与主管领导审批发票的侧重点是不同的，这主要表现在技术性方面。出纳员主要是审核以下几方面： （一）审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。 （二）审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系；二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据；三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。 （三）审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。 （四）审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额；看大小写金额是否一致；看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。 （五）审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。 （六）审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。 （七）审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账；二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。 （八）审发票的印章。一看有无税务部门监制章；二看有无售货单位的财务专用章；三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。 （九）审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。 （十）审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。 （十一）审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。 （十二）审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。 此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣；购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。
四、专用采购发票结算不了
不能生成凭证的情况有几种：
1、结算单制单时提示：结算单上有发票制凭证或发票未审核。此情况产生的原因是，发票已经制单或者没有审核，结算单制单的要求为：结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核且结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。 在碰到这种情况的时候问一下买软件的服务商，他们会给解决，如果服务商的服务期限过了，不给解决，可以咨询中兴通用友，一定会给满意的答复。
2、提示“采购入库单已制凭证”。 引起此种情况的原因为：有结算单对应的入库单已经制单。结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。因此如果有入库单上存货部分开票业务时，某张入库单部分结算，并且已在核算中生成凭证。日后该入库单剩余部分的存货又和其它入库单上的存货一起开票并进行结算，这时那张入库单所对应的结算单再在核算中生成凭证时，由于相关的入库单已经在上次生成过凭证，就会导致生成凭证时候提示‘已有入库单生成凭证’。因此部分结算单据制单要等存货全部结算以后相关联单据一起制单才可以。
五、专用采购发票怎么取消审核
第一步，先删除结算单。采购管理-采购结算-结算单列表-选中单据，删除。
第二步，弃审采购发票。应付款管理-应付单据审核-左下角选已审核-弃审就好了
