开具增值税发票，发票日期要和出货单上的发货日期一致吗？

一、开具增值税发票，发票日期要和出货单上的发货日期一致吗？

　　可以不一致。　　如增值税条例第三十八条规定采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，纳税义务发生时间，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。此时应开具销售发票，但货物未发出，需以后货物发出时由库管开具出库单。出库单上的日期就晚于发票上的日期。　　

1.销售收入的凭证后边要附上出库单的。结转成本的凭证要附成本结转的附件，不是出库单。就是你成本是怎么算出来的。　　

2.出库单日期按照实际出库的时间填写，结转成本的日期可以写每月的最后一天的日期，可以不一致。　　

3.登记进销存帐时应该按实际的出入库单上的日期登记

二、表格里日期2.10怎么打不上？

日期打不上，可以选择工具栏中显示的常规格式，全选表格，把常规改成文本。

三、增值税发票上没填数量？

增值税专用发 票不开单位数量能用，可附《增值税销售货物清单》，即使不附《增值税销售货物清单》，只要发 票代码、开 票日期、发 票号码、购销双方纳税人识别号、金额、税率、税额等七个方面内容没有错误，可通过认证。

不附销售货物清单，仅仅不便于购买单位准确纪录相关材料（商品）的单位、数量。

1、在实际操作中，存在销售品种繁多、复杂、计量单位不一，在这种情况下，增值税专用发 票可以不开单位、数量，采取另附增值税销售货物清单的方式来解决这个问题，在销售货物清单中列明货物（劳务）名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额等内容；

2、不开单位数量，不属于增值税专用发 票加密产生密文或二维码的数据项目，对密文的解密不产生影响，所以，增值税发 票不开单位数量也能认证。 3、发现票面内容开错，根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发 票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）的规定：“第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： 　 （一）收到退回的发 票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； （三）购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发 票代码、号码认证不符’。“ 也就是说，纳税人识别号、发 票代码、发 票号码出现错误，属于开票错误而作废的条件，不开单位数量，不作为发 票作废的条件。

4、虽然《国家税务总局关于修订<增值税专用发 票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十一条 专用发 票应按下列要求开具： 　　（一）项目齐全，与实际交易相符；

但实际业务中， 劳务（服务）应税项目，不需要填写单位、数量。

四、包装机打码器日期有时打不上？

1，检查墨盒，是否是该加墨了。

2，检查打印机的激光头是否该清洗了。

3，检查光电感应器是否与打印机同步。

五、住宿普通增值税发票，可以改日期吗？

增值税普通发票也是通过防伪税控系统开具的 发票日期只能是当天的日期，这个是不可以更改的 如果说住宿在前，后面补开的发票 可以在发票备注栏里面备注是哪天

六、增值税发票开票日期错了怎么办？

1、如是手工版的自开普票(当月还没有缴税的),直接作废就可以了.

2、如是电脑版的普票或专用发票(当月还没有缴税的),都要在开票系统作废后在原来打印的发票重新打印,会比原来的发票在左上角多作废字样.

3、如是税局代开的发票,(也是当月的话)你可以拿回税局说明原因让税局重新开.

4、如不是当月的,是不能直接作废的,要到税局申请红字发票,在税局允许之后才能开.具体要的资料根据当地税局的要求.不能自行开红字发票,税局会罚款。

七、企业怎样开机打增值税发票？步骤？

购买票时，直接存入卡内。开票时将卡插入相关设备，读取票资料，然后正常开具。

八、增值税普通发票怎么试打？

开好票后，用一张大小与发票一致空白的纸去打印，把打印出来的与发票重合对比打印内容是否在规定的格内，如果正确，就放正式的发票去打印，否则要调整打印参数后重新打印空白再次比较。

九、发票上平方怎么打？

发票上平方怎么扩，发票上平方是数量单位。例件，套，个，米方m2

十、你好打发票日期打不全怎么调？

打印发票的话，先在网络发票上设置好边距。第一次打先拿A4纸试打。发票左上角就当做与A4平齐。打印出来以后发票重叠上去比一下位子看看偏哪边，自己对进纸位置和纸张边距进行调整。

重复此步骤直到调整完成，然后边距就不用改了，LQ630左边有那个移动挡板移动记住进纸位置的，下次同样位子进去就好了。

发票可以重新打无数次，但是发票本的话一个编号打下去就是下去了改不了了，所以还是第一次浪费一点时间。我就是这么干的。希望你能懂。