增值税发票的实际报销金额怎么算？

一、增值税发票的实际报销金额怎么算？

增值税发票报销按照最后实际付款金额，如消费200元，税20元，实付金额220元，那么就报销220元。

二、增值税发票盖章盖住金额？

1.一般第一联记账联不需要盖章，普票的发票联、专票的发票联和抵扣联是需要盖章的。

2.盖章时尽量不要遮盖总金额。

3.如果备注栏里填写内容时，尽量不要遮盖备注内容。

4.如果盖章失误，公司名称和税号不清楚时，可以在发票中间空白处补盖。

三、报销金额怎么写有关实际报销金额小于发票金额？

报销单上面填写多少金额报销多少,后面附的发票必须大于等于报销金额,费用报销票据大于实际很正常,报销金额是负责人(老板)核定的,不是发票决定的,没有老板签字你能凭发票报销?要票据是税务要求不允许白条入帐. 这种情况在实际工作当中是经常遇到的，发票金额大于实际报销金额，可以在发票背面手写“实报××”，由申请报销的人签字确认，再实际报销的时候再由主管领导签字就可以了。 千万不要多报给别人，你自己得不到任何好处，反而要承担风险。

四、增值税发票少开金额问题？

可以用现金支付。 且不论是否故意造成这种少开具发票。 现实中很多的货物交易并没有开具发票，偷税漏税。 当然这样做是违法了税法的规定，因为税法规定无论是否开具发票，纳税人都必须如实申报。 如果部分货款既没有开具发票，对方又接受，而且你也没把现金交易这部分做无票销售申报，自然就不用扣税了。 但是还要区别是什么原因造成了总金额比实际少了，是因为单价不对，还是因为货物数量不对。如果数量不对，会造成库存与帐不符。始终是个隐患。

五、发票金额大于报销金额开什么证明？

俺来回答：在财务工作实践中，肯定不会出现报销金额比发票金额大的情况。有时的确会出现实报金额小于发票金额的情况。可分两种情况处理。

一个是实际报销金额比发票金额小的不多，或者是实报时抹零了。

这种情况可依据实报金额直接入账处理，不用再加什么说明，反而画蛇添足；

一个是实报金额比发票金额小很多，这种情况就应有合理的解释，可让报销经办人据实做出书面说明，并履行报销签批程序，作为报销发票的附件，后按说明中的金额实际报销，票据入账即可。

六、报销时，实际报销金额小于发票金额，报销单上写实际金额，这种情况允许报销吗？

报销单上面填写多少金额报销多少,后面附的发票必须大于等于报销金额,费用报销票据大于实际很正常,报销金额是负责人(老板)核定的,不是发票决定的,没有老板签字你能凭发票报销?要票据是税务要求不允许白条入帐.这种情况在实际工作当中是经常遇到的，发票金额大于实际报销金额，可以在发票背面手写“实报××”，由申请报销的人签字确认，再实际报销的时候再由主管领导签字就可以了。千万不要多报给别人，你自己得不到任何好处，反而要承担风险。

七、增值税发票是贷款金额还是购房款金额？

增值税发 票是 购房款金额 。买房开的增值税发 票是就是看购房金额。购房者及时开购房发 票。

八、开具发票金额大于报销金额可以吗？

当月把发票联和抵联收回来，并打印作废字样，就可以作废重开的。 如果税务局不同意这发票是已经作废的销项发票、而让作废并开红字发票，那你公司就按该发票销售的货物退回，开具红字发票冲销原来的业务， 而如果需要重新再开具正确发票，就按正确的资料给对方客户开具，也就是重新发货销售给客户，这样可以开具发票了。 如果是本月的发票作废，直接作废重开就是了，如果是跨月作废(已报税)，普通发票应开负数发票，专用发票需开红字发票申请单，向税务局申请作废重开(开票方出错，抵扣方未认证)，向抵扣方收回专用发票的抵扣联和发票联，还有一种情况是抵扣方不能认证，需退回重开，这需抵扣方向当地的主管税务机关出具不能抵扣的证明，与发票联和抵扣联一起退回给供货方，供货方凭退货方出具的退货证明向供货方主管的税局申请开红字发票。

以上，仅供参考。

九、报销单金额比发票金额大怎么做账？

严格来说，发票上多少话费就报多少，也就是报销单应该填130.92，最后给钱也给130.92.但是由于2分钱给不出了，所以必须要舍弃分。能做成130.9元是最好了，让同事重新填一张报销单，金额是130.9元，最后给钱也给130.92元，这样发票金额比报销金额大，是不会有问题的。鉴于同事已经填好报销单了，为了这1毛钱给退回去，让他重新填，领导重新审，有点小题大做。那么你给他报131元，发票金额少8分，也不会出大问题的，没有哪个监管机构会抓着这8分钱不放的。所以，为了方便，也不需要因为8分钱给同事造成麻烦，你就给他报131元好了，出不了问题的。做账按照131元做，发钱也按131元发。

十、增值税发票10000金额开具税费多少？

如果是一般纳税人税率百分之十三的话，增值税额就是1300元