内销服装接单流程？

一、内销服装接单流程？

首先工厂会有专门的接单业务员，在网上接单，也有在服装批发市场上发名片或者找服装外贸公司洽谈，以工厂的能力去接能够接的下来的订单

二、出口转内销流程？

1、出口复进口(一日游)

a. 整柜:客户交单→安排拖车拖柜→出口报关→车辆入区交柜→进口报关→安排拖车入区提柜→工厂卸货

b. 散货:客户交单→安排吨车拖货→出口报关→车辆入仓卸货→进口报关→安排吨车入仓装货→工厂卸货

2、出口散货拼箱客户交单→出口方安排拖货入区→出口报关→车辆入区交货→提空柜入区装货→出境报关→出区还重柜至码头

3、进口散货拼箱客户交单→货到国内码头→换单→进境报关→码头提柜入区卸货→进口报关→进口方安排入区提货

4、国际货物港口中转和转口贸易国外货物海运到国内码头→换单→进境报关→码头提柜入区卸货→出境报关→安排出区还重柜至码头→海运到其他国家.

三、内销合同的签订流程？

关于内销合同签订的流程，一般来说分成了三个阶段。

第一个阶段是酝酿阶段，所谓酝酿阶段就是经双方就合同的主要内容，各个条款，进行协商讨论，达成意向性的一个文本框架性的协议，这是酝酿讨论阶段。

第二个阶段就是根据酝酿讨论阶段的情况，由一方起草文本，起草文本交于对方进行修改补充完善，然后交由对方进行审查修改，就是文本的提出与修改阶段，这个可以是经过几个回合，然后各方都对合同的主要条款内容，文字这些达成了一致，没有什么修改意见了。

接下来就进入第三个阶段，就是签字盖章阶段。签字盖章阶段一般由一方签字盖章，送交另一方，进行最后的签字盖章。盖好了章，然后就是互换文本，这就是内销合同签订的整个流程。

四、技术合同备案及减免税申请流程？

第一步：先到就近的技术合同登记处，带着营业执照副本复印件和税务登记证副印件盖上公章，到技术市场去申请用户名和密码

第二步：签技术合同，首先技术开发合同和技术转让合同是免税的，技术咨询和技术服务合同是不免税的。如果想免税必须把技术咨询合同或服务合同与技术开发、转让合同写在一起才可以。双方签字盖章后，记得盖的是公章不是合同章。

第三步：在网上www.cbtm.gov.cn 中的网上登记菜单，输入用户名和密码，录入合同。

第四步：带着合同原件一式两份、需求说明书、设计文档到技术登记处进行审核，审核通过后，技术市场会给你的合同进行编号，同时加盖技术合同登记处的章。这时你需要向他要一份或几份技术收入核定表。

第五步：当你收到款并开过发票以后（其实没收或没开也可以，但你要确保当月能收到就行），带着技术收入核定表盖上公章、财务负责人章、财务章及本次收款的金额填好后，到技术市场备案，交纳30元钱，然后技术市场的人会给你打一份奖酬金提取单（其实对私企来说没什么用，但税务局要看）

第五步：因为现在营改增，原来技术开发、转让等属于地税营业税的范围，现在改成增值税的征税范围，由国税来管理。登陆http://www.bjsat.gov.cn的网站下载中心下载下面的表格

《北京市营业税改征增值税优惠政策备案登记表》

第六步：带着上述表格一式两份、公章、税务登记证副本、技术收入核定表、技术交易奖酬金到税务局专管员处去备案，然后拿着盖章备案后的备案登记表回来做帐就OK了，这属于直接免税类，不是先征后退。

微信交流：chenxf0916。

五、内销鞋业qc验货流程？

答：1、QC在收到订单合同时须确认收到的订单资料是否齐全，若不齐全，应向公司业务员及福建地区业务员追取，若一时追取不到，需要业务员给予合理解释。

订单资料的基本内容如下：

A、合同及包装资料、注明日期的签名确认样、生产操作单。

B、商标及其要求（包括尺寸大小、图案、颜色等）

C、配码、楦底长度和其他方面（如鞋带长度、形状、中底厚度等）

D、正侧唛标、水洗唛的要求。

E、包装要求：外包装：纸箱厚度、纸箱印刷（正侧唛及特殊要求）、封箱方式、装箱方式、纸箱外贴标。内包装：鞋盒、鞋内支撑、鞋盒内鞋的摆放方式、包装纸、干燥要求、防霉要求；条形码、价格标、成分标、吊牌、子母扣、防盗标等。

F、客户特别强调的书面通知。

2、对新工厂进行评估，评估包括开发能力、管理水平、生产能力、产品质量、配合意愿、厂容、价格水平。

六、进料加工转内销报关流程？

申报进料加工货物发生实际进出口时，进出口申报应向海关递交下列单证：

①进出口货物报关单(粉红色)一式4份;②《登记手册》;③货物的运单、发票、装箱单;④海关认为必要的其他单证。

(2)接受查验。

(3)办理征免税手续。

(4)海关对进料加工进出口货物的监管规定。

七、内销业务的跟单流程？

1、确认和安排定单：与业务员确认相应定单产品的材料、规格、数量以及包装唛头和标贴，并及时安排到包装外协厂和本公司各相关部门。

2、跟进生产：在生产定单安排生产后，多到车间督促生产，向各工序的管理人员了解各款产品在生产过种中所碰到的问题，并及时一书面形式向部门经理反映问题及建议。

3、货期和质量：督促生产部门确保定单的交货日期并让品质部门严格控制掌握好产品的质量。在此过程中跟单员需积极发现问题并与制造部和品质部门协调解决。

4、产成品出货：产成品发货凭跟单员开具提货单发货，确保发货的产成品的包装唛头、材料以及彩标符合生产单及客户要求。集装箱装柜日期确定后安排装卸人员小心装卸并记录好集装箱规格、箱号、铅封锁号以及装柜数量，及时配合单证员和业务员的工作。

5、票据、报表：将产成品发货开具的申请单、提货单、出库单、入库单的财务附联当日上交到财务部门，并做好当月的销售报表和样品室样品车的造册登记。

八、来料加工料件转内销流程？

流程如下：

1.如果没有过期,先从省商务部门(省商务厅、市高务局)办理手册项下物品的内销批准证。如果过期了,应先从海关办理手册的展期,再办内销批准证。

2.内销批准证办好后,再到海关办理交税手续。

3.海关手续办完后,手册项下进口料件就可以内销了。

九、设备保养流程？

1．日保养。每天由操作人员进行保养，主要是上班前、上班中和下班后进行的保养。

（1）上班前。要求操作者班前对设备各部位进行检查，按规定加润滑油，确认正常后才能使用。

（2）上班中。按设备操作规程正确操作设备，并保持周围环境清洁。

（3）下班后。每天下班后，操作人员需对设备周围地面进行清扫、擦拭设备表面并填写相关记录。

2．周保养。每周周末由操作工人根据设备特点安排1～3小时对设备外观或内部系统进行维护和保养，主要包括对设备进行较彻底的清扫、擦拭和涂油维护。

十、设备入账流程？

1．设备购买并验收后，报账人员向资产管理处资产管理员提供需要入账设备的验收报告（或发票）清单。

2．管理员根据验收报告（或发票）将设备录入固资系统。

3．打印该批设备验收单及条形码。

4．将验收单，验收报告（或发票）的清单交与设备领用人核对设备信息并签名

5．指导设备领用人将条形码正确粘贴在设备上，并将验收单第四联（黄色）交给设备领用人。

6．将验收单第二联（粉色）交报账员，由报账员交予财务进行报销。