增值税发票税率开错，但是已认证怎么办？

一、增值税发票税率开错，但是已认证怎么办？

1、由对方去其主管税务局开《开具红字增值税专用发票申请单》，据以获得《开具红字增值税专用发票通知单》，该《通知单》一联给你，你据以开具红字增值税专用发票，冲销1月份误开票，然后再按正确税率17%开蓝字发票。

2、本月应交税金正常缴纳。不退。到下期时，本月该笔已交税金随红字发票自动抵扣。

3、必须先由对方认证并抵扣，才可以取得《通知单》。你开红票后，对方凭红票将抵扣的进项税额转出。

4、后期工作就是开红票与蓝票的工作了，如1.

二、增值税发票税率开错，但是已认证怎么做账？

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

三、增值税发票金额开错，对方已认证，怎么办？

1、增值税发 票开错了且对方已认证，可以开具红字再重新开具正确的。　　

2、如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。　　

3、操作步骤：　　（1）发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；　　（2）购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；　　（3）打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方开具红字发票即可。

四、销售方开错增值税发票，对方已认证怎么办？

对方已经认证的增值税发票发生销售退回或者发票开具错误等情况，应当由购买方发起开具红字发票的申请，待审核通过后，由销售方开具红字增值税专用发票。

五、发票开错对方已认证怎么处理？

如果您是增值税票，

1、增值税发 票开错了且对方已认证，可以开具红字再重新开具正确的。　　

2、如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。　　

3、操作步骤：　　（1）发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开；　　（2）购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印；　　（3）打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方开具红字发票即可。

六、如何查询已认证过的增值税发票？

已认证过的增值税发票可以通过以下几种方式进行查询：

1. 登录国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。该平台提供了增值税发票真伪查询、发票流向查询、发票信息查询等功能。

2. 登录企业所在省份的电子税务局查询。在电子税务局中，可以查询企业已认证的增值税发票信息。

3. 联系当地税务机关进行查询。可以通过拨打当地税务机关的咨询电话或者前往税务机关窗口进行咨询。

需要注意的是，在查询增值税发票时，需要提供相应的发票代码、发票号码、开票日期等信息。同时，增值税发票的认证期限为 360 天，超过认证期限的发票将无法进行认证和查询。

七、已认证的专票冲红字发票步骤？

:1.先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需"申请单导出",导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上"与原件一致"字样.

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了. 他再重新开一份正确的发票给你.

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可.

八、增值税发票已认证，发现错误怎么办？

　　当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：　　1、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；　　2、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；　　①专用发票抵扣联、发票联均无法认证；　　②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；　　③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符；　　④所购货物不属于增值税扣税项目范围。　　提示：只要是通过了认证，就由本方申请红字通知单。

九、怎么从增值税发票综合服务平台导出已认证的发票？

1、登录进入增值税发票综合服务平台，点击抵扣勾选，再点击抵扣勾选统计。

2、页面跳转，点击历史属期数据统计。

3、点击税款所属期，选择需要下载的月份。

4、把页面拉到最下方，点击查询。

5、页面弹出查询结果，可以看到对应日期勾选认证的进项数据。

6、之后点击查询明细下载。

7、页面弹出文件下载，点击保存。

8、下载保存的文件是一个压缩文件，解压后，是一个Excel的电子表格。

十、增值税，进项票已认证之后，发票进项比销项多，如何处理？

1、如题所指事项，属于当期进项税大于销项税，一般无需特别进行会计处理，在增值税申报表中则体现为进项税额留抵项目；

2、进项税额留抵，即进项税大于销项税的差异（暂忽略考虑进项税转出等其他事项），作为留抵进项税，留待下期抵扣销项税；

3、以上仅供参考，请予核实，依法操作。