发票代码弄错了怎么？发票代码弄错了怎么办？

一、发票代码弄错了怎么？发票代码弄错了怎么办？

　　解决方法：　　把开过的错票全部追回做退票，写一份错误操作说明报税务，然后按税务的要求买新票录入重开票。　　发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

二、增值税发票代码在哪？

在发票左上侧，二维码边上，共10位数。

三、增值税专用发票开错了？

可以退。开具时发现有误的，可即时作废。收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。

根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知

第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

根据《增值税专用发票使用规定》

第四条 专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；

抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。

扩展资料：

根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知

第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

参考资料来源：

国家税务总局——关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知

四、增值税发票地址开错了能用吗？

不可以，增值税专用发票地址开错可能导致无法进项认证，建议你可以红冲或者作废以后重新开具一张正确的增值税专用发票。

专用发票应按下列要求开具：

1、项目齐全，与实际交易相符；

2、字迹清楚，不得压线、错格；

3、发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；

4、按照增值税纳税义务的发生时间开具。

对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。

五、增值税发票开错了怎么退税重开？

增值税发票开错了，填写退税申请表，附上税票，原发票，红字发票，重开发票的复印件，交办税服务厅办税窗口办理

六、发票代码-增值税普通发票的12位发票代码在什么？

普通发票代码（12位）普通发票，就是通常说的手工版发票代码为12位。普通发票第1位为税务局代码（1-国税、2-地税），第2∽5位为行政区划代码前4位，第6∽7位为年份代码（取后两位数字，如2005年以05表示），第8位为发票行业代码（其中，国税行业划分：

1-工业，2-商业，3-加工修理修配业，4-收购业，5-水电气业，6-其他；地税行业划分：

1-交通运输业，2-建筑业，3-金融保险业，4-邮电通信业，5-文化体育业，6-文娱业，7-办事业，8-让渡无形资产，9-发卖不动产，0-表示其他），第9位为发票类别代码（1-税务机关统一式样的手写发票，2-税务机关统一式样的电脑发票，3-企业冠名手写发票，4-企业冠名电脑发票，5-税控收款机发票，6-除1至5以外的其他发票，7-发票换票证），第10位为金额版代码（0-电脑版，1-万元版，2-十万元版，3-百万元版，4-千万元版，5-千元版，6-百元版，7-十元版，8-税控收款机，9-无金额限制），第11∽12位为批次号（以年度为单位，按批准印制顺序编号）。普通发票代码由国地税代码、行政区域代码、年份代码、行业代码、发票种类代码等组成，共12位。从左至右按照下列顺序编制：第1位为国地税代码，第2位～第5位为行政区域代码，第6位、第7位为年份代码，第8位为行业代码，第9位~第12位为发票种类代码。增值税发票代码（10位）增值税专用发票和增值税普通发票的代码为10位。增值税专用发票第一∽四位为行政区划代码，第五∽六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为文字版，第九位为联次，第十位为金额版。增值税普通发票第一∽四位为行政区划代码，第五∽六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为发票种类（增值税普通发票为6），第九位为联次，第十位为金额版（增值税普通发票为0）。

七、增值税发票与增值税普通发票的代码表示什么？

解释： 增值税专用发票和增值税普通发票的代码为10位。增值税专用发票第一～四位为行政区划代码，第五～六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为文字版，第九位为联次，第十位为金额版。增值税普通发票第一～四位为行政区划代码，第五～六位为年份，第七位为印刷批次，第八位为发票种类(增值税普通发票为6)，第九位为联次，第十位为金额版(增值税普通发票为0)。 增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

八、增值税普通发票，开错了，怎么作废？

增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话，可以马上就作作废处理，而如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。扩展资料专用发票开错了，处理办法：

1、发票尚未认证：这需要由销售方操作，具体可以是开具发票有错误情况下的两种行为：还未交付给购买方，或者让购买方拒收并开具拒收证明。这样就可以在系统中，开具红字发票的申请单（多打印两张并且加盖公章），然后带上相关的申请单和需冲红的发票去所属的税务局。税务局会给申请人发放红字发票的通知单，然后就可以回到防伪开票软件中，开具负数的专用发票。

2、发票已经认证：如果发票已经认证，则需要购买方操作，具体操作过程和未认证的情况大同小异，都需要开具红字发票的申请单（同样多打印两张并且加盖公章），然后带上红字发票的申请单和要冲红的发票，到税务局领取红字发票的通知单。只是最后需要购买方将通知单交给销售方，再由销方在系统中开具负数的专用发票。

九、增值税发票税率开错了怎么办？

1、小规模纳税人：

1.1小规模纳税人开出的普通发票，如果税率开具错误，在当月申报时，一定要根据开出发票的含税金额，除以正确的适用税率，换算成合适的不含税销售额，进行凭证的制作以及纳税申报。

有部分税局的专管员要求小规模纳税人根据发票注明的税率倒挤一个错误的收入进行申报，后期再进行调整，这是错误的做法。

这种做法可能会使开票方小规模纳税人承受较大的损失，不符合税法重实质不重形式的的原则。

如果小规模纳税人开出的错误税率的普通发票无法追回，无需苛责自己，毕竟对方不能抵扣税金，不会造成国家税款的流失，千万不要在开票系统里乱开红字发票。1.2小规模纳税人开具的错误税率的增值税专用票，无论错误的选择低税率还是高税率，都必须与对方取得联系，正确进行红票的开具，重新开具正确的蓝字发票。

出票方应该根据开具的错误税率的发票票面信息，确定收入和税金，而不能采取跟普通发票一样倒挤收入的方式计算不含税收入。

待企业取得开具红字的批复后，根据开具的红字发票和正确税率的篮字发票后，进行收入和税金的调整。

取得发票方不予配合，无法换开正确税率发票的情况下，出票方如果按照低税率开出发票，那就应该调整收入和税金，按照适用税率申报增值税；如果按照高税率开出发票，企业就应该按高税率申报税金，缴纳增值税。2、一般纳税人一般纳税人开具的普通发票和专用发票如果税率开具错误，应该参照小规模纳税人开具错误税率的专用发票的处理办法进行相同的处理。

十、普通增值税发票税号错了，可以报销吗？

索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码