一、跨年的增值税专用发票可以冲红吗？
可以跨年开具红字票。但跨年后系统无法找到原来对应的蓝字票，你可以在提示未找到后手工重新照原来票的内容录入，只是数量和金额录入时前面加个“-”号，然后备注栏里录入所冲的蓝字票代码和号码。
现在国家对开具红字发票的要求挺严格，需要认证方的所属的税务局开证明，销货方才可开具红字发票，所开金额不能超出原来那张的金额，备注栏内需写清原发票号，因为发票的认证期限是90天，所以跨年度不影响红字发票的开具，具体最好再请示当地税务局，因不同的地方有些许差异，但基本是这样的。
二、无票收入可以跨年冲红？
方案一、收入、成本、税款全部红字冲销，然后根据发票重新入账；申报表未开票收入用红字填写，然后写个情况说明，经税管员、所长、所签字盖章，然后到大厅稽核岗进行复核，复核通过了就可以申报纳税。
方案二、不用红字冲销，也不用重新入账（因为所有金额是一样的），将新开的发票附进上个月的凭证中，写个情况说明，让老板签字后即可。
申报表的处理一样：未开票收入用红字填写，然后写个情况说明，经税管员、所长、所签字盖章，然后到大厅稽核岗进行复核，复核通过了就可以申报纳税。希望能帮到你，这种事情很常见
三、专用发票都是冲红吗？
专用发票不一定冲红，当购货方发票没有抵扣并且发票也没有跨月，这个时候如果发票需要退回的话，销售方只需要在开票系统作废此张发票即可，如果专票已经抵扣或者没抵扣到跨月了，这时候专票就需要冲红，专票冲红都是销售方进行处理
四、红冲专用发票怎么申报？
首先要看当月的开票汇总表，在税务申报系统里填写销项税时就是根据开票汇总表的，若汇总表上红字专用发票数据大于兰字专用发票数据，汇总表上就会出现负数，申报时就填入负数就行，若汇总表上专用发票是正数，就按正数申报，申报是按月汇总数申报的，而不是按每张专用发票申报的。
五、专用发票可以冲红部分金额吗？
不能部分冲销，开红字发票有规定是与对应的那张蓝字发票冲销（完全冲销，一正一负，余额为零）。然后再开正确的蓝字发票！
六、跨年冲红的发票怎么报税？
接开票软件的月度开票汇总表报税，如冲红的发票在汇总表上反映出来，僦按负数报税，但从一般情况看，冲红的发票在开票汇总表上已被冲减掉了。总之按开票汇总表报税是正确的。
七、增值税发票跨年多开可以冲红吗？
增值税普通发票和专用发票跨年都可以开具红字发票，但不允许作废。不同的是专用发票开具红字发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”，而普通发票开具红字发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了。
八、专用发票机油冲红怎么操作？
增值税专用发票冲红的步骤如下：首先需要购买方企业在自己的开票软件中，点红字发票申请单填写的时候选择“购买方申请—已抵扣”后面发票信息如实填写，再将原来错误的发票全部退回给销售方，带上原件与复印件和U盘到当地的税务机关，税务机关会开正式的负数发票通知单，购货方再把该通知单给销售方，由销售方开具开具负数发票。
九、隔月专用发票红冲操作流程2021？
隔月发票红冲，有两种情况。
1，买家已经抵扣，由买家在开票系统里申请，凭红字发票的申请单单号再在自家开票系统中开销项负数发票。同时两家都要出具退货协议，并双方盖章。销项负数发票要交给买家。
1，买家未抵扣，则由卖家直接在开票系统中提交红字申请，凭申请单单号开具销项负数发票。发票则无需给买家，但买家要把原先发票退回。退货协议同样需要两家盖章。
十、增值税专用发票红冲步骤？
冲红的步骤。对方的拒收证明，必须说清楚因什么原因退票，加盖公章，退回发票联次，必须齐全。你在开票系统中红字发票申请单，填写，打印出来两份，带上发票，拒收证明。去税务局。税务局给你单子，回来按通知单上的可以直接开红字发票
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