一、增值税法票与普通法票的区别？
1、增值税发票票面上方写明增值税专用发票字样，普通发票上写的是商品销售发票或者是增值税普通发票。
2、增值税发票有两联是给付款方的，第一联为抵扣联，第二联为发票联，普通发票只有一联发票联，没有抵扣联。
3、符合抵扣规定的增值税发票可以凭抵扣联到税务局办理认证抵扣，普通发票不能办理抵扣业务。
二、带清单的增值税专票票面咋开？
增值税发票的版面最多可以添加八行,超过八行时,就需要用到增值税发票清单。 开具带清单的发票的方法: 发票管理-发票填开管理-增值税普通发票填开,点击清单,选择之前增加好的商品编码,点击保存; 关闭后,票面货物或应税劳务名称处显示为详见清单,录入其他相关信息,核实没有问题点击打印
三、大连增值税发票专票代开怎么开？
一般准备销售合同，收票单位的开票信息，到税局大厅填写表格后到代开窗口申请代开！
四、税务局代开增值税专票怎么开？
小规模纳税人到税务局代 开增值税专用发票流程：
一、增值税小规模纳税人向一般纳税人销售货物或应税劳务，购货方要求销货方提供增值税专用发票时，税务机关可以为其代 开增值税专用发票。
二、提供资料
（一）《税务登记证》副本原件。
（二）到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代 开发票申请表》一式二份。
（三）购货方《增值税一般纳税人资格证书》复印件或《国税税务登记证》（副本）复印件。
（四）进货发票原件及复印件（销售货物需提供）。
（五）财务专用章或发票专用章印模（国税）。
三、税务机关承诺时限
提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的，当场办结。
四、税务机关采取“先缴税、后开发票”办法，普遍采用一窗式服务，即，一个窗口完成缴税、代开发票事项。应纳增值税额=开票金额÷（1+3%）×3%
五、代开增值税专票开错了怎么办？
一、代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的，税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。
对需要重新开票的，应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补；对无需重新开票的，退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款。二、《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)第十二条规定，代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的，按照专用发票有关规定处理。
税务机关代开专用发票时填写有误的，应及时在防伪税控代开票系统中作废，重新开具。代开专用发票后发生退票的，税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。
对需要重新开票的，税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补;对无需重新开票的，按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款。
六、开专票怎么导入清单？
操作步骤如下:
1、进入开票软件，点击”发票填开”，进入发票填开的界面;
2、然后点击工具栏上的“清单”按钮，进入清单填写画面;
3、点一下工具栏上面的清单导入按钮，即可导入需要的清单。
第一次使用的时候，先点样例导出，将清单模板导出到电脑桌面上，再按照模板格式填写即可。
七、电子专票怎么开清单？
1、进入开票软件，点击发票管理，发票填开；
2、增值税电子普通发票，由于电子发票票面没有“清单”按钮，如商品名称超出8行，直接点击票面右上角“增行”（最多开具100行），系统自动生成清单，输入完毕点击“保存”即开具成功。
进入增值税电子普通发票软件，点击发票后的打印图标，点击右上方可“发票”可切换至清单模式进行打印。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
八、专票怎么开详细清单？
专票，即增值税专用发票，是一种用于记载买卖双方相关交易信息的税务凭证。以下是专票开具的详细步骤：
1. 准备资料：
- 购买方和销售方的相关信息，如公司名称、税号、地址、电话等。
- 货物或劳务的名称、规格、单位、数量、单价、金额等详细信息。
- 收款人和开票人的姓名或名称，开票人的职务等。
2. 登录开票系统：
- 使用企业的税控设备（如税控盘、税务UKey等）登录开票系统。
3. 填写开票信息：
- 在开票系统中选择正确的商品编码，确保与实际交易内容相符。
- 输入购买方和销售方的相关信息。
- 输入货物或劳务的详细信息，包括名称、规格、单位、数量、单价和金额等。
4. 核对开票信息：
- 核对开票信息是否正确无误，确保与实际交易内容相符。
5. 开具发票：
- 在开票系统中，选择开具增值税专用发票。
- 确认开票信息无误后，点击“打印”按钮，将发票打印出来。
6. 加盖发票专用章：
- 在打印出的增值税专用发票上，加盖企业的发票专用章。
7. 邮寄发票或交付客户：
- 将打印好的增值税专用发票邮寄给购买方或亲自交付给客户。
请注意，具体的开票系统和操作步骤可能因地区和企业而有所不同。建议您查阅当地税务局的官方指南或咨询专业的财务人员，以确保正确地开具增值税专用发票。
九、石油可以开增值专票么？
中国石油可以开具增值税专用发票。
只要是一般纳税人索取（加油）增值税专用发票的，作为销售方的中国石油（加油站）就必须开具。
购买加油卡或者给加油卡充值，不能开具增值税专用发票。如果需要开具增值税专用发票，只能针对已经使用的部分开具，未使用的不能开具。可以开具增值税普通发票。
十、增值税销售清单折扣怎么开？
在进行开具增值税专用发票销售折扣时，如果将销售额和销售折扣书写在了同一张销售发票上，那么就可以将折扣后的实际金额作为销售额，并计算出增值税；倘若销售额和折扣额是分别开具发票的，就不能从销售额中减去折扣额。
具体开具时分两种情况：
1，当发票不带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣的流程是：将鼠标光标移动到某一个商品所在行，点击折扣按钮，在弹出框中输入折扣的行数和比率，系统会自动算出销售折扣的金额。添加销售折扣后，如果要进行修改，则需要删除折扣行后才能操作，商品行和折扣行中间不能插入其他行。
2，当发票带销货清单时，在增值税发票中添加销售折扣的流程大致和上述一致，需要注意的是销售折扣只能添加到销货清单上，系统会自动反映到增值税发票上。
请参考
