增值税发票已开但没上传清单，能补上传重打印吗？

一、增值税发票已开但没上传清单，能补上传重打印吗？

清单明细表是当初在增值税专用发票里开好的，如果是的话，直接在发票查询里面找到开具清单的发票打印出来就行。已开过的发票如当初未开清单，现在事后是无法再补开清单明细，只能作废重开或红冲。 简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

二、增值税发票如何导入清单？

增值税发票导入清单的步骤如下：

1、进入开票软件，点击发票填开，进入发票填开的界面；

2、然后点击工具栏上的“清单”按钮，进入清单填写画面；

3、点一下工具栏上面的清单导入按钮，第一次使用的时候，先点样例导出，将清单模板导出到电脑桌面上。

注意：导出来的是一个压缩文件，对其进行压缩。

三、增值税发票清单可以修改吗？

增值税发票清单如果在发票只是在开具的过程中，还没有保存之前是可以修改的，如果发票开具完毕并已经保存了，那么发票和这张发票所附的清单就都不可以修改了。如果这时发现清单错误，就只能将原来的发票作废之后，再重新来开具了。

四、怎么上传增值税发票文字信息？

上传增值税发票文字信息的方法如下： 根据征管流程的规定，已办理税务登记的小规模纳税人（包括个体经营者）以及国家税务总局确定的其他可予代开增值税专用发票的纳税人，提出代开增值税专用发票申请，主管税务机关可为其代开增值税专用发票。 纳税人填写《代开增值税专用发票申请审批表》向主管税务机关发票窗口提出申请，开具红字增值税专用发票的应提供《开具红字增值税专用发票通知单》。 增值税专用发票是指由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

五、增值税专用发票清单如何导出？

进放开票系统---抄税处理---发票查询---选择要打印的发票类型。

点开专用发票填开，调出将要开的发票，在票头上面有一个复制，点开复制，选择你之前开过的带清单的发票，就可以将这张票开来和原来那张一样了，复制过来的内容可以进行修改，但是注意：点打印后就保存下来了，就不能修改了。

六、增值税发票跨月还能上传吗？

你好！可以。根据查询发票的相关资料显示。31号开的发票次月1号能上传。开增值税票没有规定几天内必须上传，但因为税控开票系统是实时上传的，离线开具的发票，48小时内仍未上传的话，开票系统会锁死的，但并不代表这张发票失效了，联网后，信息会自动上传的。

七、增值税专用发票明细清单怎样开具？

开具增值税专用发票清单的具体步骤如下：

1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开；

2、确认发票号码；

3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；

4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；

5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；

6、打印发票；

7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。

八、求增值税专用发票销货清单样本？

如何打印增值税专用发票销货清单步骤:进入开票系统--下拉菜单选增值税专用发票填开--根据提示点开某一张需要填开的发票,点开以后,画面上有一个"清单"的按钮,你只需把那按钮点开,输入你需要的清单即可.专用发票的清单是和发票一起开的.你把清单填开完以后,点打印或保存以后,专用发票的合计金额也就自动的出来了(清单上的发票号码和专用发票上的发票号码一致的).如你没有即时打印,退出后也可以在查询里面打印.专用发票的清单有固定的格式,A4纸.税务局统一的.不需要自己设置格式.开销货清单必须先打开一张专用发票才能开.

九、普通增值税发票是开清单还是汇总？

1、普通增值税发票不是开清单的。开票系统中另外有清单开具。　　

2、发 票清单开具操作：　　进入发票填开界面，点发票开具，弹出发票号码对话框，核查电子号码余纸质发票号码是否一致，确认无误后点确定，弹出增值税开票主界面，输入购货单位后，点右上角的清单按钮，此时会弹出清单对话框，按你实际的货物清单的名称、规格、无税单价、数量填写清单，填写万后要复合一边，然后确定。或点右上角的对号按钮，此时主界面的增值税发票的商品名称栏会有“相见销货清单”字样，金额和税额是和清单的数一样。然后打印发票。清单的打印实在已开发票查询里打印，点“已开发票查询”按钮，会弹出已开发票的明细，选择带清单的发票的号码，会弹出已开发票的主界面，点有上角的清单按钮，然后选择打印就行。

十、增值税应税劳务清单开完发票后面怎么补打清单？

打普通发票清单的操作：

1、填开完一张发票后，先把发票打出来。

2、到发票查询里找到这张发票，不管是专用发票还是普通发票都一样。

3、查看你那张刚开出来的发票明细数据，再打开清单。

4、点清单内容上面的一个打印按键。

5、如果是A4纸，则选择全打，有套打纸，则选择套打。但是你开发票的时候如果发票票面已经填写了商品信息，“清单”按钮就会变成灰色，无法使用;也就是说，发票完成了保存打印，就不能再开清单，只能作废重新填开发票。