一、万元版增值税普通发票开10万元正确吗?
您好,
发票能不能开到一百万是根据您的发票面额而定的。
当然也可以去税务局代开。
如果您现在的发票是万元版,十万元版的话就需要相对应的开101张和11张左右了,数量不够可以带着购销合同或者相对应的进项发票去申请。具体的资料还是要问一下当地的税务局的。
二、增值税发票10万元版的最多能开多少金额?
不含税开99999.99元.含税开99999.99*1.17
10万元版的普通增值税发票13%的税率,最多可以开112999.99元金额。
10万元版的普通增值税发 票3%的税率,最多可以开102999.99元金额。
三、增值税十万元版和万元版发票有什么区别?
开票限额不同:十万元版不含税价限99999.99元,含税价限116999.99元万元版不含税价限9999.99元,含税价限11699.99元
四、增值税专用发票百万元版和千万元版的区别?
1、万元版和百万元版的票面是没有区别的。
2、发票上是无法直接辨别的,可以在开票系统上辨别的, 也可以在开票的时候;如果开票时超出最高限额就会出现提示的。
3、万元版发票最高开票限额1万元的增值税专用发票,万元版发票最高开票金额(不含税金额)应为9999.99元。
4、增值税发票防伪税控最高开票100万元必须经税务局审批,企业增值税发票开具曾经同一单位至少有一次以上(含)同一批次销售额(开票额)达到或超过100万(即原最高开票10万元的增值税发票必须连开10张以上)方可申请。
五、万元版增值税专用发票申请程序?
要申请万元版发票,前提是必须有大额业务合同,必须开万元版发票。在报告中应说明几个内容:
1、企业情况(开业时间、税号、辅导期时间等)。
2、已开票销售情况。
3、申请万元版发票理由(大额业务合同主要内容)。
4、承诺遵守税法规定,正确使用、保管发票。
同时应附大额合同复印件。
六、十万元版增值税专业发票最高开多少?
10万元版的发票,每张最多可以开具销售额(不含税价)不超过10万;=含税价不超过100000×(1+税率)。 对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。 开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。
七、10万元版发票可以开多少?
不含税开99999.99元.含税开99999.99*1.1710万元版的普通增值税发票17%的税率,最多可以开116999.99元金额。10万元版的普通增值税发 票3%的税率,最多可以开102999.99元金额。
八、万元版和十万元版的增值税发票最高金额开多少?
万元版的增值税发票最高金额开99999元;万元版的增值税发票最高金额开999999元,适用于收购单位向个人收购粮棉油、水果、药材、林、牧、水产等农业产品时使用,适用于具有废旧物资收购资格的单位向个人收购废金属、三类废旧物资时使用。 发票发售如下: 一般纳税人领购收购发票时,按《辽宁省国家税务局增值税专用发票发售、领购管理规定》执行; 票证管理部门要做好收购发票领购的审批工作,严格发票领购审批手续; 限量发售,企业使用发票实行限量发售制度,自用发票企业的收购发票按年使用计划印制完毕后,一次性结算,但发售时,按月供应,实行川日换新制度,余数由票证管理部门保存。
九、10万元版的增值税发票含税总金额可以开多少?
10万元版的发票,每张最多可以开具销售额(不含税价)不超过10万;=含税价不超过100000×(1+税率)。
十、10万元版增值税发票价税合计最高能开具多少?
10万元版的发票,每张最多可以开具销售额(不含税价)不超过10万;=含税价不超过100000×(1+税率)。对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。扩展资料对既不符合作废条件,同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况,开票方只能是在规定的期限内,自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)规定了以下两种情况:
(一)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。
销售方凭通知单开具红字专用发票。
(二)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。